赤岗镇2023年度财政预算执行情况

及预算调整方案的报告

——2023年11月29日在赤岗镇第十七届

人民代表大会第四次会议上

韦喜强

各位代表：

受镇人民政府的委托，我向大会报告2023年度财政预算执行情况及预算调整方案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、预算执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况

1.一般公共预算收入执行情况。1-10月，全镇一般公共预算收入2525.67万元，其中：上级补助收入1675.67万元，税收收入850万元。

2.一般公共预算支出执行情况。1-10月，全镇一般公共预算支出2453.75万元，其中：预算收入上解支出850万元、一般公共服务支出937.48万元、公共安全支出16.5万元、社会保障和就业支出200.05万元、卫生健康支出36.15万元、城乡社区支出17.29万元、农林水支出342.11万元、住房保障支出54.17万元。

　　（二）预算外户预算执行情况

1.预算外收入执行情况。1-10月，全镇预算外收入577.2515万元，其中：上级补助收入440.49万元，其他收入136.7615万元。

2.预算外支出执行情况。1-10月，全镇预算外支出535.1759万元，其中：一般公共服务支出30.99万元、公共安全支出22.59万元、教育支出25万元、社会保障和就业支出76.54万元、卫生健康支出21万元、节能环保支出90.2439万元、农林水支出236.68万元、自然资源海洋气象等支出26万元、文化旅游体育与传媒支出6万元、其他支出0.132万元。

　　（三）政府性基金预算执行情况

1-10月，全镇政府性基金预算收入65万元，政府性基金预算支出25万元。

二、调整预算的必要性

1-10月，全镇一般公共预算收入完成2525.67万元，为年初预算的65.67%，全镇一般公共预算支出完成2453.75万元，为年初预算的63.8%；1-10月，全镇预算外收入完成527.2515万元，为年初预算的47.11%，全镇预算外支出完成485.1759万元，为年初预算的44.03%。根据全镇1-10月预算执行情况的分析和对11-12月预测，预计今年完成年初确定的财政预算收入任务有一定的困难，可用财力比年初预算有所降低，应适当减小部分支出。根据《中华人民共和国预算法》等相关规定，需进行预算调整，现提请镇人民代表大会审议通过。

三、预算调整方案

　　（一）一般公共预算调整

1.一般公共预算收入调整。拟将一般公共预算收入由3846万元调整为2949万元，减少897万。其中，税收收入由908万元调整为950万元，增加42万元；上级补助收入由2938万元调整为1999万元，减少939万元。

2.一般公共预算支出调整。拟将一般公共预算支出由3846万元调整为2949万元，减少897万元。其中：预算收入上解支出由908万元调整为950万元，增加42万元；一般公共服务支出由1653万元调整为1062万元，减少591万元（包括行政执法经费10万元）；公共安全支出由15万元调整为21万元，增加6万元；教育支出由10万元调整为0.5万元，减少9.5万元；社会保障和就业支出由289万元调整为241万元，减少48万元（包括：退役军人服务站工作经费3万元）；卫生健康支出由50万元调整为41万元，减少9万元；节能环保支出由18万元调整为1万元，减少17万元；城乡社区支出由208万元调整为32万元，减少176万元；农林水支出由599万元调整为528万元，减少71万元；自然海洋与气象由15万元调整为0.5万元，减少14.5万元；住房保障支出由81万元调整为72万元，减少9万元。

（二）预算外户预算调整

1.预算外收入调整。拟将预算外收入由1119万元调整为613万元，减少506万元。其中：上级补助收入由712万元调整为455万元，减少257万元；其他收入由407万元调整为158万元，减少249万元。

2.预算外支出调整。拟将预算外支出由1102万元调整为607万元，减少495万元。其中：一般公共服务支出由148万元调整为31万元，减少117万元；公共安全支出由68万元调整为25万元，减少43万元；教育支出由5万元调整为25万元，增加20万元；社会保障和就业支出由205万元调整为101万元，减少104万元；卫生健康支出由50万元调整为22万元，减少28万元；节能环保支出由239万元调整为135万元，减少104万元；城乡社区支出由15万元调整为1万元，减少14万元；农林水支出由295万元调整为231万元，减少64万元，自然资源海洋气象等支出由60万元调整为26万元，减少34万元；文化旅游体育与传媒支出由17万元调整为10万元，减少7万元。

　　（三）政府性基金预算调整

增加政府性基金预算收入80万元，增加政府性基金预算支出80万元。

各位代表，今年来我镇经济保持恢复向好态势，为财政收入增长提供有力支撑，为完成全年预算目标任务奠定坚实基础。但我镇的财政收支预算任务仍然繁重，工作难度大，下一步，我们将在镇委、镇政府的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实上级推进“百千万工程”的部署要求，以饱满的热情、创新的精神、务实的态度推进工作，以实干求实效，狠抓预算执行管理，扎实做好财政改革发展各项工作，为完成全年经济发展目标任务贡献财政力量。