赤岗镇第十七届人民代表大会第六次会议

赤岗镇2024年度财政预算执行情况及

预算调整方案的报告

——2024年8月31日在赤岗镇第十七届

人民代表大会第六次会议上

韦喜强

各位代表：

受镇人民政府的委托，我向大会报告2024年财政预算执行情况及预算调整方案，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2024年预算情况

一般公共预算情况：

1.一般公共预算收入情况。根据我镇2023年收入执行情况，2024年一般公共预算收入计划3866万元。其中：税收收入计划1400万元，上级补助收入计划2465万元，上年结转1万元。

2.一般公共预算支出情况。2024年我镇计划安排一般公共预算支出3865万元。主要支出项目为：

（1）预算收入上解支出计划1400万元；

（2）一般公共事务支出计划1310万元（其中：乡镇人大工作和建设经费计划30万元、非税安排资金计划3万元、基层监督工作经费计划8万元）；

（3）公共安全支出计划3万元（其中：综合行政执法经费计划3万元）；

（4）社会保障和就业支出320万元（其中：退役军人服务工作经费计划3万元）；

（5）卫生健康支出29万元；

（6）住房保障支出75万元；

（7）灾害防治及应急管理支出22万元（乡镇专职消防队公用经费22万元）；

（8）城乡社区支出39万元；

（9）农林水事务支出667万元。

二、1-6月预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况：

1.一般公共预算收入执行情况。1-6月全镇一般公共预算收入1743.99万元，其中：上级补助收入1205.99万元，税收收入538万元。

2.一般公共预算支出执行情况。1-6月全镇一般公共预算支出1692.42万元，其中：预算收入上解支出538万元、一般公共服务支出639.11万元、社会保障和就业支出167.7万元、卫生健康支出13.78万元、节能环保支出20万元、城乡社区支出9.78

万元、农林水支出282.1万元、资源勘探工业信息等支出3.12万元、住房保障支出18.82万元。

（二）政府性基金预算执行情况：

1-6月全镇政府性基金预算收入1.62万元，政府性基金预算支出1.62万元。

三、预算调整方案

1-6月全镇财政预算支出暂不需要调整。

各位代表，2024年上半年我镇经济保持恢复向好态势，将为财政收入增长提供有力支撑，为完成全年预算目标任务奠定坚实基础。但我镇的财政收支预算任务仍然繁重，工作难度大，下一步，我们将在镇委的坚强领导下，在镇人大的监督支持下，认真贯彻落实上级推进“百千万工程”的部署要求，以饱满的热情、创新的精神、务实的态度推进工作，以实干求实效，狠抓预算执行管理，扎实做好财政改革发展各项工作，为完成全年经济发展目标任务贡献财政力量。