高埔镇2019年财政预算执行情况和预算

调整方案的报告

（草  案）

──2019年7月23日在高埔镇第十六届

人民代表大会第七次会议上

财政所所长 朱少群

各位代表：

　　我受镇人民政府委托，向大会提交高埔镇《高埔镇2019年财政预算执行情况和预算调整方案的报告》，请予审议，并请列席会议的同志提出意见。

　　一、2019年上半年财政预算执行情况

　　2019年上半年，在高埔镇党委政府的正确领导下，镇财政紧紧围绕全年总体目标任务，认真落实各项政策措施，大力组织收入，优化支出结构，强化民生保障，深化财税改革，不断增强财政在我镇经济发展中的作用与能力，确保全镇经济社会的平稳健康发展，财政预算执行情况良好。

　　二、2019年上半年财政预算

　　2019年上半年，受内外部经济增长放缓、推进税收制度改革以及规范税收优惠政策等因素影响，我镇财政收入增长将趋于平缓。同时，支持全面深化改革和促进我镇各项社会事业发展，都需要增加投入。2019年上半年财政工作和预算编制，要全面贯彻落实镇党委、政府的各项决策部署，坚持稳中求进、改革创新，按照“量力而为、积极有为、保障基本、办成大事、规范透明、严格监管”的原则，根据我镇经济社会发展的基础与今后发展要求，预算收支拟作如下安排：

　　（一）收入预算

　　按照现行财政体制计算和乡镇税收任务：2019年上半年财政收入1610万元，完成预算53.4%。包干基数175万元，完成预算50%。税收收入280万元，完成预算53.8%。专项补助1075万元，完成预算50.5%。2019年上半年财政可用财力1530万元。

　　（二）支出预算

　　2019年上半年上解支出280万元，全镇财政支出1250万元，具体预算安排如下：

　　1.一般公共服务支出593万元。主要用于镇政府及各办事务、人大事务、信访事务等一般性的行政运行费用、工资类支出，以及污染防治经费等各类专项业务支出。其中人大运行及活动经费20万元，镇政府及各办事务等一般性的行政运行费用498万元，信访专项10万元，污染防治预算经费25万元，消防经费5万元，其他专项业务10万元，

　　2.公共安全支出18万元。

　　3社区环境卫生支出30万元。主要用乡村环境卫生整治项目。

　　4. 文化体育与传媒支出14万元。主要用于文化服务、群众文化等。

　　5.社会保障和就业支75万元。主要用于民政定补、社会保险费、危房改造、慈善救助、儿童福利、老年福利、对困难群体的慰问、社会救济、低保及重残人员生活补助等支出。

　　6.医疗卫生支出24万元。主要用于医疗救助、镇卫生院建设、新农合配套、食品安全等。

　　7.节能环保支出41万元。主要用于环境卫生整治、清洁家园、生活污水配套、镇村垃圾清运等。其中环境卫生整治15万元，清洁家园15万元，垃圾清运及生活污水等农村环境保护11万元。

　　8.城乡社区支出60万元。主要用于三清三拆、两路两侧、无违建创建、小城镇管理、饮水工程、污水管网建设、农村道路建设、社会治理及基础性建设。

　　9.农林水支出395万元。主要用于农业事业经费、村级经济补助、农民增收、水利工程建设与维护、抗旱维修、河塘清淤、森林防火、青山绿水治理等。

　　收支相抵平衡。

　　（三）2018年财政预算调整方案

　　按照上级文件要求及经济预期收入，本年度增加一般预算收入53万元，增至3020万元；增加一般预算支出53万元，增至3020万元。

　　代表们，2019年是全面深化改革的关键之年，也是我镇全面系统谋划的发展之年。我们要按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满地完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定而继续奋斗！