广太镇十六届人大八次会议文件（8）

（2020年6月10日在广太镇第十六届人民代表大会第八次会议上）

广太镇财政所所长  周顼

各位代表：

　　受镇人民政府的委托，我向大会报告我镇2019年财政预算执行情况和2020年预算草案，请审议。

　　一、2019年财政预算执行情况

　　2019年度，我镇财政工作在上级和镇党委、政府的高度重视和正确领导下，在镇人大的监督支持下，紧紧围绕年度预算任务和工作目标，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，坚持稳中求进，认真践行新发展理念，紧紧围绕“惠民生、防风险、促发展”等各项工作，切实加强财政管理，优化支出结构，深化体制改革，有效保障了政体的正常运转，保障了公共支出的需求，较好完成了年度财政预算各项工作任务，促进了全镇经济社会和各项事业的发展。

2019年度，财政预算税收收入376万元，完成年初预算数206.3   万元的182%，财税收入超额完成，包干指标拨款收入558万元，上级补助收入1670万元，上年结余收入42万元，财政预算总收入2646万元，比上一年度增加667万元，主要是今年财税收入大幅提高以及上级补助有所增加。

　　本级财政一般预算支出:1. 财政税收收入上解支出376万元。2. 一般公共服务支出1566万元，其中：党委办公室及相关机构事务支出10万元；组织事务支出511万元；人大事务支出61万元；政府办公室及相关机构事务支出937万元；财政事务支出11万元；纪检监察事22万元；商贸事务43万元；其他一般公共服务支出13万元。3. 公共安全支出37万元。4. 文化旅游体育与传媒支出24万元。5. 社会保障和就业支出26万元。6.卫生健康支出32万元。7. 节能环保支出26万元。8. 农林水事务支出491万元，其中：农业支出139万元；林业支出17万元；水利支出42万元；扶贫支出189万元；农村综合开发48万元；农村综合改革25万元；其他农林水支出31万元。

　　上述财政一般预算总支出2604万元，收支相抵年终结余42万元，结转下年度支出42万元。

　　2019年度财政预算外资金行政事业性收费收入3万元，其他收入38万元，上级补助收入446万元，上年结余64万元，缴入一般公共预算130万元，本年度总收入681万元。财政预算外资金本年度支出625万元，其中：1. 一般公共服务支出24万元。2. 公共安全支出8万元。3. 文化旅游体育与传媒支出34万元。4. 节能环保支出31万元。5. 城乡社区事务支出56万元。6. 农林水事务支出462万元。

　　本年度财政预算外资金收支相抵，年终结余56万元，结转下年度使用。

　　代表们、同志们，上述财政预算执行情况，从财政年度决算结果表明，我镇财政工作，能坚持“量入为出、收支平衡、略有节余”的原则，在税源薄弱的条件下，坚持积极培育税源，从严控制支出，积极争取上级支持；从财政预算执行情况看，我镇的财政工作能服从党委、政府和人大工作的大局，坚持“稳中求进，协调发展”的方针，为全镇经济发展和社会稳定提供了财力保障。

　　二、2020年财政预算草案

　　2020年财政预算收入计划，本级财政税收收入为238万元，加上包干指标拨款收入580万元，上级补助收入1856万元，上年结余收入42万元，本级财政一般预算总收入为2716万元。

　　本级财政支出计划为：1. 本级财政税收收入上解支出238万元。2. 一般公共服务支出1644万元，其中：人大事务支出44万元；政府办公室及相关机构事务支出985万元；其他财政事务支出14万元，商贸事务支出50万元，组织事务支出536万元；其他一般公共服务支出15万元。3. 公共安全支出38万元（其中综治信访维稳、禁毒工作经费20万元）。4. 文化旅游体育与传媒支出35万元。5. 社会保障和就业支出38万元。6. 卫生健康支出40万元。7. 节能环保支出50万元。8. 农林水事务支出591万元，其中：农业支出165万元；林业支出20万元；水利支出45万元；扶贫支出200万元；农村综合开发58万元；农村综合改革52万元；其他农林水支出51万元。

　　财政一般预算总支出2674万元，年度收支相抵结余42万元，略有节余。

　　代表们、同志们，上述2020年度财政预算草案仅是财政预算资金方面的收支计划。

　　2020年，我镇财政工作任务十分艰巨，责任重大。我们要按照“统筹全局、关注民生、开拓创新、求真务实”的原则，坚持稳中求进工作总基调，努力增收节支，积极培植财源，加强税收征管，严控“三公经费”支出，牢牢守住“保工资、保运转、保稳定”底线，确保各方面工作正常运转。让我们在上级和镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督和支持下，以明确的目标和信念，不变的追求和坚持，困难之中谋突破，挑战之中抢机遇，压力之中求动力，扎扎实实做好财政各项工作，为广太经济社会又好又快发展作出应有的贡献。

　　谢谢大家！

镇十六届人大八次会议秘书处                                                                                                                                                                               2020年6月10日

                                     （共印70份）