普宁市人大办公室2016年部门决算

目       录

第一部分   普宁市人大办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   普宁市人大办公室2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   普宁市人大办公室2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   普宁市人大办公室概况

（一）部门主要职责

普宁市人大办公室是普宁市人大常委会的综合办事机关之一。主要职责：1、负责常委会党组和常委会主任会议决定事项及常委会交办事项的组织实施和督促检查；2、协助常委会正、副主任办理机关的日常工作；3、协调各工委、各室的工作关系；4、负责本级人代会、常委会、主任会及有关重要会议的会务工作。

（二）机构设置

普宁市人大办公室有内设机构2个，分别是：人秘股、综合股。另有同为正科级单位的普宁市人大常委会的综合办事机关2个，即人大法制室、人大选联室。截止至2016年12月31日，市人大办公室共有编制20名，其中：机关行政编制18名，工勤编制2名，实有编制内在职人员22名。按照部门决算编报要求，纳入普宁市人大办公室2016年部门决算编报范围的单位共1个，即普宁市人大办公室。本单位没有没有下属下单位。

第二部分   普宁市人大办公室2016年部门决算表

（一）《收入支出决算总表》

（二）《收入决算表》

（三）《支出决算表》；

（四）《财政拨款收入支出决算总表》

（五）《一般公共预算财政拨款支出决算表》

（六）《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

（七）《财政拨款“三公”经费支出决算表》

（八）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分  普宁市人大办公室2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

（一）年度收入总体情况

普宁市人大办公室2016年度总收入801.17万元，其中本年收入801.17万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入801.17万元，比上年决算数增加467.81万元，增加140.33%。主要原因是：2016年人大换届及召开人代会2次。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入0万元。

（二）年度支出总体情况

普宁市人大办公室2016年度总支出801.17万元，其中本年支出801.17万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出801.17万元，主要用于工资福利、商品和服务、个人和家庭的补助、其他资本性支出等开支，比上年决算数增加467.81万元，增加140.33%，主要原因是：2016年人大换届及召开人代会2次。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

普宁市人大办公室2016年度财政拨款收入合计801.17万元。其中：一般公共预算财政拨款收入801.17万元，比年初预算数增加141.4万元，增长21.43%。主要原因是换届及召开人代会费用较预算增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2016年度财政拨款支出说明

普宁市人大办公室2016年度财政拨款支出合计801.17万元。其中：一般公共预算财政拨款支出801.17万元，比年初预算数增加141.4万元，增长21.43%。主要原因是：2016年人大换届及召开人代会2次。政府性基金预算财政拨款收入0万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）人大事务（款） 315.27万元，主要用于人大会议经费、代表活动经费、离退休老干部活动经费、人大办工作经费和公用经费支出。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

普宁市人大办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.59万元，完成预算7万元的65.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.39万元，完成预算的71.17%；公务接待费支出决算为0.2万元，完成预算1万元的20%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年13.25万元减少8.66万元，下降65.35%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.14万元，下降64.96%；公务接待费支出决算减少0.52万元，减少72.22%。因公出国（境）费支出对比上年度无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强公务用车的管理，严格控制经费支出；公务接待费支出减少的主要原因是贯彻厉行节约，从严控制接待人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.39万元，占95.64%；公务接待费支出0.2万元，占4.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.39万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出4.39万元，2015年单位公务用车保有量为3辆，主要用于一般公务使用。

3.公务接待费支出0.2万元，主要用于单位按规定开支的公务接待支出。2016年，单位共接待共接待6批次，60人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，本部门机关运行经费支出801.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年度增加467.81万元，增加140.33%。主要原因是换届及召开人代会费用较预算增加。

（二）政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆3辆，都属于一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本年度无开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：普宁市人大办公室2016年部门决算表