中共普宁市委组织部2016年部门决算

目       录

第一部分   中共普宁市委组织部概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   中共普宁市委组织部2016年部门决算表

 一、收入支出决算总表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   中共普宁市委组织部2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   中共普宁市委组织部概况

（一）部门主要职责

市委组织部的主要职责为：贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，拟订并组织实施全市有关组织、干部工作规章制度以及党员、干部管理规划；综合协调干部宏观管理和培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部以及后备干部工作；研究和指导全市各级党组织建设；负责市管干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责组织、干部工作的检查监督和调查研究；负责知识分子工作的检查、指导、协调，负责市管优秀专家和拔尖人才的选拔管理；主管干部教育工作；负责退（离）休干部宏观管理等。

（二）机构设置

市委组织部加挂老干部局牌子，内设机构有7个组，分别是：秘书组、组织组、农村组织组、干部组、干部监督组、干部培训组、人才工作组。下属事业单位有2个，分别是市党员电化教育办公室（参照公务员法管理）和市老干部活动中心。

市委组织部（含老干部局）共有编制38名，其中：机关行政编制25名，工勤编制4名；事业编制9人（参照公务员法管理人员5名）。至2016年12月31日，实有编制内在职人员30名。

第二部分   中共普宁市委组织部2016年部门决算表

（一）《收入支出决算总表》

（二）《收入决算表》

（三）《支出决算表》；

（四）《财政拨款收入支出决算总表》

（五）《一般公共预算财政拨款支出决算表》

（六）《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

（七）《财政拨款“三公”经费支出决算表》

（八）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分  中共普宁市委组织部2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

市委组织部2016年度总收入669.13万元，其中本年收入669.13万元。具体情况如下：

财政拨款收入669.13万元，比上年决算数增加224.25万元，增长50.41%。主要原因是：一是2016年是市镇二级换届年，各项业务大幅增多，财政根据工作需要增加了拨款；二是2017年春节慰问老干部工作经费78.80万元提前到2016年12月底划拨。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入0万元。

（二）年度支出总体情况

市委组织部2016年度总支出669.13万元，其中本年支出669.13万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出665.63万元，主要用于工资福利、商品和服务、个人和家庭的补助、其他资本性支出等开支，比上年决算数增加227.75万元，增加52.01%，主要原因是：一是2016年是换届年，各项业务大幅增多，经费开支相对增加；二是2015年度离退休老干部慰问经费78.00万元在2016年度支出。

2. 农林水支出3.5万元。

二、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

市委组织部2016年度财政拨款收入合计669.13万元。其中：一般公共预算财政拨款收入669.13万元，比年初预算数增加184.91万元，增长38.19%；主要原因是：一是2016年是市镇二级换届年，各项业务大幅增多，财政根据工作需要增加了拨款；二是2017年春节慰问老干部工作经费78.80万元提前到2016年12月底划拨。

（二）2016年度财政拨款支出说明

市委组织部2016年度财政拨款支出合计669.13万元。其中：一般公共预算财政拨款支出669.13万元，比年初预算数增加184.91万元，增长38.19%；主要原因是：一是2015年度部分工作经费在2016年度支出。2015年度离退休老干部慰问经费78.00万元，在2016年度支出。二是扎实开展换届工作。圆满完成18个乡镇领导班子换届和7个街道领导班子调整工作，顺利召开市第十三次党代会，开展乡镇换届风气全覆盖巡查，从“三类”人员选拔乡镇领导班子成员等全市性大型活动，换届各项工作经费56.69万元；加强换届人员培训，征订换届纪律学习资料经费4.00万元。三是加强干部学习教育和培训。2016年全市农村党员干部远程教育工作经费25.00万元。四是加强老干部工作。离休干部体检经费8.39万元，老干部大学庆祝建党95周年暨红军胜利80周年文艺晚会经费3.00万元。五是加强部门自身建设。普宁组织工作网全面改版升级，组工网建设经费4.90万元；结合全市“创文”工作，推进部机关净化、亮化、绿化、文化“四化”工程，不断改善办公环境和条件，工作经费支出4.93万元。

三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市委组织部2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.76万元，完成预算2万元的138%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.96万元，完成预算2万元的98%；公务接待费支出决算为0.8万元，比预算0元多出0.8万元。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因：换届年工作需要，省和揭阳多次莅临督查检查和指导工作。

与上年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少3.6万元，下降56.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少3.57万元，下降64.56 %；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降3.61%。因公出国（境）费支出对比上年度无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是实行公务用车改革，公车运行费减少；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制接待标准、陪餐人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，占71.01%；公务接待费支出0.8万元，占28.99%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.96万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.96万元，2016年部机关及下属2个单位公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务使用。

3.公务接待费支出0.8万元，主要用于单位按规定开支的公务接待支出。2016年，部机关及下属2个单位共接待共接待4批次，41人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年度，本部门机关运行经费支出199.17万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年度增加66.68万元，增长50.33%。主要原因是：2016年是换届年，各项工作和业务大幅增多，机关运行各项工作费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本年度本部门没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

实施公车改革后，本部门有车辆1辆，属于一般公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本年度本部门没有项目需要进行预算绩效信息公开。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件： 中共普宁市委组织部2016年部门决算表