普宁市广播电视台2016年部门预算

 

 

目 录

 

第一部分 普宁市广播电视台概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2016年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算收支预算表

十、2016年部门预算基本支出预算表

十一、2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

第一部分   普宁市广播电视台概况

（一）部门主要职责

（一）是新闻宣传职能：贯彻执行党和国家新闻宣传任务。

（二）是事业发展职能：根据事业发展战略要求制定发展规划。

（三）是经营服务职能：无偿公益广告、有偿广播电视广告、有线数字电视业务。

（二）机构设置

普宁市广播电视台是普宁市委宣传部直接管理的正科级事业单位，下设5个内设机构，5个分支机构。5个内设机构为：广播中心、电视中心、有线网络中心、发射中心、广告经营中心；5个分支机构为：行政股、财务股、保卫股、事业股、总编室。本单位没有下属单位。

 

第二部分 普宁市广播电视台2016年部门预算表

 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算收支预算表

十、2016年部门预算基本支出预算表

十一、2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

 

第三部分  2016年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算2020万元，比上年减少32万元，下降1.56%，比上年略减；支出预算2020万元，比上年减少32万元，下降1.56%，比上年略减。

 “三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排35万元，比上年减少2.5万元，下降6.66%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定，严格执行公车管理制度，压缩公车运行费用预算。其中：因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费30万元，比上年减少5万元，下降14.28 %，主要原因是规范公务用车管理，从而减少车辆运行费；公务接待费5万元，与上年保持不变。

二、机关运行经费安排情况

    2016年，本部门机关运行经费安排2020万元（按需调整预算数），比上年减少32万元，下降1.56%，比上年略减。其中：工资福利性支出1300.00万元（按需调整预算数），对个人和家庭补助支出300.00万元，办公费28.00万元，水费18.00万元，电费66.00万元，邮电费11.00万元，差旅费20.00万元，印刷费20万元，公务用车运行维护费30.00万元，公务接待费5.00万元，税金及附加费用170.00万元，信息网络及软件购置更新52.00万元。

三、政府采购情况

    2016年度本部门没有政府采购预算安排。

国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用车辆10辆，其中：一般公务用车10辆，主要服务于市委市政府及全市的新闻采访宣传工作。

四、预算绩效信息公开情况

2016年，本部门的预算绩效管理信息已按规定公开。

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：普宁市广播电视台2016年部门预算表