普宁市体育局2016年部门预算

 

 

目 录

 

第一部分  普宁市体育局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算收支预算表

十、2016年部门预算基本支出预算表

十一、2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

  

 

第一部分   普宁市体育局概况

（一）部门主要职责

市体育局是市人民政府主管全市体育工作的职能部门，为参照公务员法管理的正科级事业单位。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关体育工作的方针、政策、法规。研究拟订体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，指导实施全民健身计划。

（三）对竞赛体育进行宏观指导和管理。

（四）负责在我市举办的体育运动项目比赛和参加上级综合性运动会的组织管理及统筹安排；协调、监督、指导全市性的体育竞赛工作。

（二）机构设置

内设人秘股、群众体育股、训练竞赛股、体育市场管理股共4个职能股。

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2016年部门决算编报范围的单位共0个，包括局（委、部、办）本级和下属0个预算单位（列明各下属预算单位名称）。

本部门没有下属单位纳入预算。

 

 

第二部分 普宁市体育局2016年部门预算表

 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算收支预算表

十、2016年部门预算基本支出预算表

十一、2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

 

第三部分  2016年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算385.76万元，比上年增加76.12万元，增长24.6%，主要原因是体育馆维修和人员增资；支出预算385.76万元，比上年增加76.12万元，增长24.6%，主要原因是体育馆维修和人员增资。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排6.48万元，比上年减少0.12万元，下降1.85%，主要原因是领导重视，严格执行中央八项规定厉行节约，加强车辆管理，控制车辆使用。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费6.48万元，比上年减少0.12万元，下降1.85%，主要原因是领导重视，严格执行中央八项规定厉行节约，加强车辆管理，控制车辆使用；公务接待费0万元。

三、机关运行经费安排情况

    2016年，本部门机关运行经费安排18.93万元，比上年增加9.04万元，增长47.75%，主要原因是增加在职人员交通补助。其中：办公费9.06万元，工会经费0.22万元，福利费0.61，其他交通费用9.04。

四、政府采购情况

2016年本部门没有政府采购安排。

国有资产占有使用情况

截至2016年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

五、预算绩效信息公开情况

本部门没有开展预算绩效评估管理工作。

第四部分  名词解释

 

为便于社会公众的理解，本部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：普宁市体育局2016年部门预算表