普宁市总工会2016年部门预算

 

目 录

 

第一部分  普宁市总工会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2016年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算收支预算表

十、2016年部门预算基本支出预算表

十一、2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2016部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   普宁市总工会概况

（一）部门主要职责

普宁市总工会是市委领导的负责工会工作的群众团体。主要任务：（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策，研究、制订全市工会工作计划和有关规定，并组织实施。（二）指导基层工会参与民主管理，对企事业的劳动、安全、卫生、保护实施职工群众监督检查，依法调处劳动关系。（三）协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益。（四）组织、指导职工开展劳动竞赛，技术革新、职工群众科技活动，提出合理化建议，促进经济和事业发展，做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作。（五）指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的文体、娱乐活动。（六）指导工会组织建设和干部培训教育工作。（七）做好职工群众来信来访接待;提供业务指导、信息咨询服务;管理直属单位。（八）承办市委和上级工会交办的其他事项。

（二）机构设置

总工会内设机构为组织部、生产部、宣教部和生活女工部四个部。

市总工会属下一个事业单位（公益三类）普宁市工人文化宫。

 

 

第二部分 普宁市总工会2016年部门预算表

 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算收支预算表

十、2016年部门预算基本支出预算表

十一、2016年部门预算项目支出及其他支出预算表

 

第三部分  2016年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2016年本部门收入预算133.61万元，比上年增加25.23万元，增长18*%，主要原因是一般财政公共预算增加；支出预算133.61万元，比上年增加25.23万元，增长18%，主要原因是人员工资福利。

二、“三公”经费安排情况说明

2016年本部门“三公”经费预算安排4.8万元，比上年比上年减少0.3万元，下降6%。其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2万元，比上年减少0.1万元，下降5%，主要原因是严格三公经费控制；公务接待费2.8万元，比上年减少0.2万元，下降7%，主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。

三、机关运行经费安排情况

  2016年，本部门机关运行经费安排36万元，其中：其他交通费用6.3万元，其他支出29.7万元。

四、政府采购情况

    2016年本部门没有安排政府采购。

五、国有资产占有使用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

六、预算绩效信息公开情况

本年度，本部门无主要的民生项目和重点支出项目。支出为主要慰问困难职工、春节送温暖。

 

 

第四部分  名词解释

 

为便于社会公众的理解，本部门对公开内容中涉及的专业名词进行解释，如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：普宁市总工会2016年部门预算表