普宁市林业局2015年部门决算

目       录

第一部分   普宁市林业局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   普宁市林业局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 普宁市林业局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   普宁市林业局概况

（一）部门主要职责

市林业局是我市林业行政主管部门，成立于1972年2月1日,主要职能有：1.组织、指导、监督管理全市造林绿化及其生态建设。2.组织、协调、指导和监督全市陆生野生动植物资源的保护和开发利用。3.承担森林资源保护发展监督管理的责任。4.组织、协调、指导全市林业产业发展。5.负责林业系统自然保护区的监督管理。6.组织、协调、指导和监督全市森林资源安全工作。组织、协调、指导和监督森林防扑火、林业行政执法和林业重大违法案件查处等工作，指导、管理森林公安工作，指导林业有害生物的防治、检疫等工作。

（二）机构设置

市林业局是我市林业行政主管部门，现有在职人员27人(包括属下生态公益林管理中心2人，林业有害生物防治检疫站2人，林业产权登记管理中心（加挂林业资产交易中心牌子）4人)，离退休人员26人，内设人事秘书股、林政股、森林防火指挥部办公室、营林股（加挂市绿化委员会办公室）、科技教育股等5个股室，属下单位有公安局森林分局、林科所、苗圃场、木材公司、木材工业公司、林产品供销公司等6个经济独立核算单位。木材公司、木材 工业公司、林产品供销公司已于2000年5月12日吊销营业执照（《行政处罚决定书》普工商企处字【2000】第0013号）。我局属下事业单位生态林管理中心、林业有害生物检疫防疫站、林业资产交易中心没有纳入部门决算。

第二部分   普宁市林业局2015年部门决算表

我局公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。其中《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》细化公开到经济分类款级科目。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》没有数据。

第三部分  普宁市林业局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

普宁市林业局年度总收入2029.27元，其中本年收入2029.27万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入 2029.27万元，比上年决算数减少129.33万元，，下降5.99%。主要原因：一是今年没有政府性基金，二是人员津贴补贴减少。

2．我局拨款全部属于财政拨款收入，没有事业收入、经营收入、其他收入。

（二）年度支出总体情况

普宁市林业局2015年度总支出2029.27万元，其中本年支出  2029.27万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出2029.27万元，主要用于：（1）行政经费支出217.61万元，相比去年增加36.35万元，因今年基本工资提高。其中人员经费179.53万元，相对去年增加38.00万元，增长26.85%，主要原因是今年工资有所提高；日常公用经费38.07万元，相对去年减少1.65万元，下降4.16%，人员减少，日常开销下降。（2）主要支出行政事业类项目1811.66万元，相对去年增加4.31万元，增长0.24%，主要原因是行政事业类项目增加。

2.我局没有教育类支出。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

普宁市林业局2015年度财政拨款收入合计 2029.27万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2029.27万元，比年初预算数增加1861.63 万元，增长1110.49%；主要原因是项目收入没有列入预算。我局没有政府性基金拨款。

（二）2015年度财政拨款支出说明

普宁市林业局2015年度财政拨款支出合计 2029.27万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2029.27 万元，比年初预算数增加1861.63万元，增长1110.49 %；主要原因是项目支出没有列入预算。我局没有政府性基金预算财政拨款。

三、2015度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

普宁市林业局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为13.9万元，其中：公务用车运行维护费支出决算为13.9万元。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据我局属于特殊部门，经常上山检查勘查，特别是森林防火期，一经有山火，必须马上派员赶赴现场，组织扑救，因此公务用车耗损大，运行维护费大，支出比决算数大。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.6万元，下降18.71%。其中：运行维护费支出决算减少2.6 万元，下降18.71 %；公务用车运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制车辆运行维护费的支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出13.9万元。

具体情况如下：

1.公务用车运行维护费支出13.9万元，其中：公务用车运行及维护支出13.9万元，2015年我局机关及下属6个单位公务用车保有量为6辆，主要用于公务执法和防火等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出217.61万元，比上年增加36.35万元，增长20.06%。主要原因是：人员增加，工资提高。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额810.5万元，其中：政府采购工程支出810.5万元。授予中小企业合同金额810.5万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是出公务、执法、上山勘查等。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目17个，共涉及资金1811.66万元，自评覆盖率达到100%。

组织对“造林抚育”等5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出810.5万元。从评价情况来看，造林抚育项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。带动了项目申请时预想的经济效益和社会效益等。

组织对普宁市林业局开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1001.16万元。从评价情况来看，造林等项目支出绩效情况较为理想，达到了申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：普宁市林业局2015年部门决算表