普宁市农业局2015年部门决算

目       录

第一部分   普宁市农业局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   普宁市农业局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  普宁市农业局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   普宁市农业局概况

（一）部门主要职责

普宁市农业局是主管农业与农村工作职能部门，主要职能是贯彻执行中央和省有关农业农村工作的方针政策和法律法规，组织起草农业和植物防疫、检疫、农村经济的规范性文件，组织开展农业和农村经济社会改革与发展重大问题的调查研究并提出政策建议。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入普宁市农业局2015年部门决算编报范围的单位共6个，包括局本级和下属5个预算单位（普宁市种子站、普宁市农产品质量安全监督检测站、普宁市农业环保与农村能源站、普宁市土壤肥料站、普宁市植保植检管理站）。

第二部分   普宁市农业局2015年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分  普宁市农业局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

普宁市农业局2015年度总收入1861.68万元，其中本年收入1861.68万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1861.68万元，比上年决算数减少618.41万元，下降25%。主要原因：项目类拨款减少。

2．没有上级补助收入。

3．没有事业收入。

4．没有经营收入。

5．没有其他收入。

（二）年度支出总体情况

普宁市农业局2015年度总支出1861.68万元，其中本年支出1861.68万元。具体情况如下：

1.没有一般公共服务（类）支出。

2.没有教育（类）支出。

3.农林水支出1864.62万元，主要用于财政运作447.69万元，科技转化与推广服务253万元，农业行业服务管理548.86万元，防灾救灾100万元，其他扶贫支出170万元，上年度其他扶贫支出是1841.5万元，今年其他扶贫支出170万元，总的减少了1671.5万元，下降91%，主要是扶贫拨款支出减少。

4.城乡社区支出51.06万元，主要用于土地整理支出。

5.国土海洋气象支出6万元，主要用于其他国土资源业务支出。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

普宁市农业局年度财政拨款收入合计1861.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1810.62万元，比年初预算数增加1474.95万元，增长440%；主要原因是项目拨款增加；政府性基金预算财政拨款收入51.06万元，比年初预算数增加51.06万元，增长100%；主要原因是项目类拨款增加。

（二）2015年度财政拨款支出说明

普宁市农业局2015年度财政拨款支出合计1861.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1810.62万元，比年初预算数增加1474.95万元，增长440%；主要原因是项目类拨款增加；政府性基金预算财政拨款支出51.06万元，比年初预算数增加51.06万元，增长100%；主要原因是项目类拨款增加。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

普宁市农业局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为6万元，完成预算1万元的600%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.2万元，完成预算1万元的420%；公务接待费支出决算为1.8万元。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是工作需要和项目增加，下乡出车比较多，造成车辆运作费增加。 

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加2.47万元，增长70%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算增加2.97万元，增长241%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降22%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是项目类拨款增加；公务接待费支出减少的主要原因是接待项目减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，占70%；公务接待费支出1.8万元，占30%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年没有购置公务用车；公务用车运行及维护支出4.2万元，2015年局机关及下属3个单位公务用车保有量为2辆，主要用于高标农田专项实施工作、扶贫工作检查验收及加强农产品安全工作的增加。

3.公务接待费支出1.8万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关及下属5个单位共发生国内接待27次，接待人数共360人。主要包括高标准农田项目检查等。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支76.58万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少68.32万元，降低47%。主要原因是：对事业单位补贴及其他商品支出减少等。

（二）政府采购支出情况说明

没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，一般公务用车3辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车1辆。办公用房1706平方米。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

    1．绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对15年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中，一级项目2个，二级项目0个，共涉及资金226.1万元，自评覆盖率达到49%。

组织对“规划到户，责任到人省级补助”等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出226.1万元。从评价情况来看，项目“规划到户，责任到人省级补助”支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。项目资金专帐核算，专款专用，专人管理。顺利完成任务。

组织对3个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出246.1万元。从评价情况来看，测土配方项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。通过测土配方技术推广，服务高产创建取得良好示范带动作用。

2．部门决算中项目绩效自评结果，无。

3．重点项目绩效评价报告，无。

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告，无。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：普宁市农业局2015年部门决算表