普宁市食品药品监督管理局2015年部门决算

 

目       录

 

第一部分  普宁市食品药品监督管理局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  普宁市食品药品监督管理局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   普宁市食品药品监督管理局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分   普宁市食品药品监督管理局概况

 

（一）部门主要职责

普宁市食品药品监督管理局是主管普宁市辖区内食品药品监管工作的职能部门。

主要职责：贯彻执行国家和省有关食品安全、药品、医疗器械、化妆品监督管理的方针政策和法律法规；负责食品的行政许可和监督管理，组织实施食品安全管理规范；监督实施国家药典等药品和医疗器械标准、分类管理制度；承担市食品安全委员会日常工作；承办商机食品药品监管部门、市人民政府以及市食安委交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我局2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括局本级和下属6个派出机构。

第二部分   普宁市食品药品监督管理局2015年部门决算表

我局公开8张部门决算表格，包括：

1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

 

第三部分   普宁市食品药品监督管理局2015年部门决算情况说明

 

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

我局2015年度总收入622.05万元，其中本年收入622.05万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入622.05万元，比上年决算数增加177.94万元，增长40%。主要原因：一是人员增加，基本工资、津贴补贴增加；二是购置执法皮卡车，食品快检设备，办公设备。

2．上级补助收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无。

3．事业收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无。

4．经营收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无。

5．其他收入0万元，比上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无。

（二）年度支出总体情况

我局2015年度总支出622.05万元，其中本年支出622.05万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出622.05万元，主要用于：一是基本支出350.05万元，其中人员经费322.09万元，日常公用经费27.96万元；二是项目支出272.00万元，其中商品服务支出214.18万元，办公设备购置23.28万元，专用设备购置2.79万元，公务用车购置31.75万元。比上年决算数增加177.94万元，增长40%，主要原因是：一是人员增加，基本工资、津贴补贴增加；二是购置3辆执法皮卡车、食品快检设备及办公设备。

2.教育（类）支出0万元，主要支出项目：无；比上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因：无。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

我局2015年度财政拨款收入合计622.05万元。其中：一般公共预算财政拨款收入622.05万元，比年初预算数增加80.30万元，增长15%；主要原因是部分专项资金无计入年初预算；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是：无。

（二）2015年度财政拨款支出说明

我局2015年度财政拨款支出合计622.05万元。其中：一般公共预算财政拨款支出622.05万元，比年初预算数增加80.30万元，增长15%；主要原因是：一是人员增加，基本工资、津贴补贴增加；二是增加执法装备，办公设备的购置；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长0%；主要原因是：无。

分功能科目看，一般公共服务（类）医疗卫生与计划生育（款）622.05万元，主要用于：行政运行350.05万元、其他食品和药品监督管理事务272.00万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

我局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为47.02万元，完成预算47.02万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为47.02万元，完成预算47.02万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2015年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是：无。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加6.18万元，增长15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加6.18万元，增长15%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是：无；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是购置执法皮卡车3辆；公务接待费支出增加的主要原因是：无。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出47.02万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属6个派出机构出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元，主要用于：无；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，主要用于：无；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于：无。

2.公务用车购置及运行维护费支出47.02万元，其中：公务用车购置支出为31.75万元，2015年公务用车购置数3   辆，主要包括执法皮卡车3辆；公务用车运行及维护支出15.27万元，2015年局机关及下属6个派出机构公务用车保有量为15辆，主要用于公务、执法执勤。

3.公务接待费支出0万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，局机关及下属6个派出机构共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次，主要包括：无；发生国内接待0次，接待人数共0人。主要包括：无。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出27.96万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比上年减少93.16万元，降低77%。主要原因是：压缩办公费用开支。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额54.45万元，其中：政府采购货物支出54.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，我局共有车辆15辆，其中：一般公务用车3辆，一般执法执勤用车5辆，其他用车7辆，其他用车主要是执法执勤；单位价值50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门本年度暂未开展绩效管理工作。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：普宁市食品药品监督管理局2015年部门决算表