中共普宁市委党校2015年部门决算

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第一部分   中共普宁市委党校概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   中共普宁市委党校2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   中共普宁市委党校2015年部门决算情况说明 

第四部分  名词解释

第一部分   中共普宁市委党校概况

（一）部门主要职责

中共普宁市委党校是普宁市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的职能部门。主要职责：承担党员干部培训和理论研究等工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中共普宁市委党校2015年部门决算编报范围的单位只有本单位1个。本单位没有下属下单位，内设办公室、教研室、继续教育室三个内设机构。

第二部分   中共普宁市委党校2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   中共普宁市委党校2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）2015年度收入总体情况

中共普宁市委党校2015年度总收入381.21万元，具体情况如下（详见财决公开02表）：

1．财政拨款收入283.91万元，比上年决算数增加62.1万元，增长28 %。主要原因：增加干部培训班次。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入95.46万元，比上年决算数减少19.45 万元，下降16.93 %。主要原因：部分班次培训经费改为纳入财政预算。

4．经营收入0万元。

5．其他收入1.84万元，比上年决算数减少3.59万元，下降66.11 %。主要原因：比去年少了捐赠部分。

（二）年度支出总体情况

中共普宁市委党校2015年度总支出355.23万元，具体情况如下（详见财决公开03表）：

干部教育支出共355.23万元，基本支出246.83万元，项目支出108.40万元，其中财政拨款支出283.91万元。

主要支出项目有人员工资经费，比上年决算数增加36.49万元，增长30.09%，主要原因是整体提高工资待遇。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明（详见财决公开04、05表）

中共普宁市委党校2015年度财政拨款收入合计283.91万元。其中：一般公共预算财政拨款收入283.91万元，比年初预算数增加151.21万元，增长113.95 %；主要原因是提高工资福利和增加培训经费；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比年初预算数增加0万元，与上年持平。

（二）2015年度财政拨款支出说明

中共普宁市委党校2015年度财政拨款支出合计283.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出283.91万元，比年初预算数增加151.21万元，增长113.95 %；主要原因是提高工资福利和增加培训经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，与上年持平。

分功能科目看（详见财决公开06表），中共普宁市委党校2015年度基本支出283.91万元，其中：工资福利支出140.12万元，包括：基本工资52.04万元，津贴补贴88.08万元；对个人和家庭的补助3.45万元，其中：生活补助1万元， 住房公积金2.45万元；商品和服务支出135.83万元，其中：办公费21.43万元，电费4.8万元，维修(护)费3万元，租赁费10万元，培训费73.9万元，劳务费8.79万元，其他商品和服务支出13.91万元；其他资本性支出4.5万元，其中：办公设备购置4.5万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明（详见财决07表）

中共普宁市委党校2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少5.69万元，下降100 %。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少4.86万元，下降100 %；公务接待费支出决算减少0.83 万元，下降100 %。公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出56.43万元，比上年增加7.73万元，增长15.87%。主要原因是：培训班次有所增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门没有政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   本年度本部门没有开展绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

四、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 中共普宁市委党校2015年部门决算表