普宁广播电视大学2015年部门决算

目       录

第一部分   普宁广播电视大学概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   普宁广播电视大学2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   普宁广播电视大学2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   普宁广播电视大学概况

（一）部门主要职责

普宁广播电视大学（简称：普宁电大）是普宁市唯一一所运用多种媒体进行现代远程教育的综合性高等学校，主要是面向在职成人开展高等学历教育和非学历教育培训以及公共服务；开展岗位培训、学历教育及农村实用技术培训，以及为各类社会成员更新知识和掌握新的技能、休闲学习提供教育服务；统筹利用电大体系教育资源，建设远程教育公共服务体系和普宁市全民终身教育学习网站，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务和承担开展社区教育、终身教育的工作。我校属于事业单位，设置内部机构为办公室、教务处、总务处。

（二）机构设置

普宁广播电视大学为普宁市唯一科级建制的成人高校，由市人民政府直接领导。为广大求学者提供终生接受教育的机会和条件，为普宁市教育部门以及其他机构开展现代远程教育提供教育资源、教学管理和学习支持服务。本单位为全额财政拨款单位。2000年10月12日普宁市机构编制委员会普机编〔2000〕21号核定我校行政编制6名，专任教师数17名，工勤人员3名。本单位没有下属单位。

第二部分   普宁广播电视大学2015年部门决算表

普宁广播电视大学机关应当公开的决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。

第三部分   普宁广播电视大学2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

普宁广播电视大学2015年度总收入389.12万元，其中本年收入389.12万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入178.46万元，比上年决算数增加41.5万元，增长30.3 %。主要原因：教师工资增长。

2．上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

3．事业收入209万元，，比上年决算数减少26万，主要原因：招生人数减少。

4．经营收入0万元，与上年决算数持平。

5．其他收入1.66万元，比上年决算数减少0.12万元，减少6.74%。主要原因：银行利息减少。

（二）年度支出总体情况

普宁广播电视大学2015年度总支出389.12万元，其中本年支出389.12万元。具体情况如下：

教育（类）支出389.12万元，主要支出项目有基本支出302.76万元，上缴上级支出86.35万元，比上年决算数减少170.38万元，减少30.45%%，主要原因是招生人数减少。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

普宁广播电视大学2015年度财政拨款收入合计178.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入178.46万元，比年初预算数增加41.5万元，增长30.3 %。主要原因：教师工资增长。政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

普宁广播电视大学2015年度财政拨款支出合计178.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出178.46万元，比年初预算数增加41.5万元，增长30.3 %。主要原因：教师工资增长。政府性基金预算财政拨款收入0万元。

分功能科目看，教育（类）广播电视教育（款）178.46 万元，主要用于教师工资福利。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

普宁广播电视大学2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.80万元，完成预算5.80万元的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.98万元，完成预算2.98万元的100 %；公务接待费支出决算为2.82万元，完成预算2.82万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少8.52万元，下降59.5 %。其中：因公出国（境）费支出决算不变；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.04万元，下降1.3%；公务接待费支出决算减少8.48万元，下降75.04%。公务用车购置及运行维护费支出减少及公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，占51.38%；公务接待费支出 2.83万元，占48.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.98万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出2.98万元，2015年局机关公务用车保有量为1辆，主要用于公务出差。

3.公务接待费支出2.82万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，本单位共发生国内接待25次，接待人数共260人。主要包括交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本单位运行经费支出398.12万元，比上年减少。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于公务出差）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

 绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、专户资金：财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

四、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

六、用事业基金弥补收支差额：是事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

七、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

八、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

九、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十三、教育支出：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

十四、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

附件：普宁广播电视大学2015年部门决算表