普宁市工商业联合会2015年部门决算

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第一部分   普宁市工商业联合会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   普宁市工商业联合会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   普宁市工商业联合会2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   普宁市工商业联合会概况

（一）部门主要职责

普宁市工商业联合会是中国共产党领导的具有统战性、经济性、民间性的人民团体商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。主要职责：加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。协助政府管理和服务非公有制经济。促进行业协会商会改革发展。参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定。反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁，依法加强会产管理和保护。

（二）机构设置

截止至2015年12月31日，普宁市工商业联合会共有编制6名，其中：机关行政编制5名，工勤编制1名，实有编制内在职人员6名。按照部门决算编报要求，纳入普宁市工商业联合会2015年部门预算编报范围的单位共1个，即普宁市工商业联合会。本单位没有没有下属下单位。

第二部分   普宁市工商业联合会2015年部门决算表

（一）《收入支出决算总表》

（二）《收入决算表》

（三）《支出决算表》；

（四）《财政拨款收入支出决算总表》

（五）《一般公共预算财政拨款支出决算表》

（六）《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

（七）《财政拨款“三公”经费支出决算表》

（八）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分  普宁市工商业联合会2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

（一）年度收入总体情况

普宁市工商业联合会2015年度总收入66.16万元，其中本年收入66.16万元。具体情况如下：

1.财政拨款收入66.16万元，比上年决算数增加11.27万元，增加20.53%。主要原因是国家统一调资政策，人员和公用经费相应增长。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入0万元。

（二）年度支出总体情况

普宁市工商业联合会2015年度总支出66.16万元，其中本年支出66.16万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出66.16万元，主要用于工资福利、商品和服务、个人和家庭的补助、其他资本性支出等开支，比上年决算数增加11.27万元，增加20.53%。主要原因是国家统一调资政策，人员和公用经费相应增长。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

普宁市工商业联合会2015年度财政拨款收入合计66.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入66.16万元，比年初预算数增加24.13万元，增长57.41%。主要原因是年中相关政策调整导致新增人员经费、公车改革补贴收入等支出未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

普宁市工商业联合会2015年度财政拨款支出合计66.16万元。其中：一般公共预算财政拨款支出66.16万元，比年初预算数增加24.13万元，增长57.41%。主要原因是年中相关政策调整导致新增人员经费、公车改革补贴收入等支出未纳入年初预算；政府性基金预算财政拨款收入0万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）59.81万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出以及完成工商联工作方面的支出。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

普宁市工商业联合会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.08万元，完成预算2.15万元的50.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.08万元，完成预算的39.78%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的57.45%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.07万元，下降49.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.8万元，下降42.55%；公务接待费支出决算减少0.27万元，减少100%。因公出国（境）费支出对比上年度无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强公务用车的管理，严格控制经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出1.08万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出1.08万元，2015年单位公务用车保有量为1辆，主要用于一般公务使用。

3.公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度，本部门机关运行经费支出66.16万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年度11.27万元，增加20.53%。年中相关政策调整导致新增人员经费、公车改革补贴收入等支出未纳入年初预算。

（二）政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，都属于一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本年度无开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：普宁市工商业联合会2015年部门决算表