普宁市交通运输局2015年部门决算

 

目       录

 

第一部分 普宁市交通运输局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   普宁市交通运输局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 普宁市交通运输局2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分 普宁市交通运输局概况                 

一、普宁市交通运输局主要职责

普宁市交通运输局是普宁市人民政府主管地方公路建设、养护和公路、水路运输行业行政管理的职能部门。

二、机构设置

我局内设机构有8个股室，6个事业报帐单位。共有行政管理人员98人，(其中局机关33人，综合执法局65人)，事业管理人员64人，总共：162人。

本部门决算编制范围没有下属下单位。

 

第二部分   普宁市交通运输局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分   普宁市交通运输局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

 普宁市交通运输局2015年度总收入 6431.85 万元，其中本年收入6431.85  万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入6431.85 万元，比上年决算数减少3182.81万元，下降33.10 %。主要原因：一般公共服务类农村公路建设补助收入减少。

2．上级补助收入0 万元，与上年保持不变。

3．事业收入 0万元,与上年保持不变。

4．经营收入0 万元,与上年保持不变。

5．其他收入0 万元，与上年保持不变。

（二）2015年度支出总体情况

普宁市交通运输局2015年度总支出6431.85  万元，其中本年支出 6431.85 万元。具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 1499.58 万元，主要用于人员经费1006.51万元，公用经费159.41万元,项目支出333.66万元,比上年决算数减少3462.47 万元，下降69.77%，主要原因是一般公共服务类农村公路建设补助减少。

2、城乡社区支出 250 万元，主要用于政府重点项目建设，比上年决算数增加250 万元，增长100%，主要原因是政府重点项目建设款项增加。

3、交通运输支出 4682.27 万元，主要用于农村公路建设补助和成品油价格对交通运输的补贴，比上年决算数增加486.66 万元，增长11.59%，主要原因是农村公路建设补助计划增加。

二、普宁市交通运输局2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）普宁市交通运输局2015度财政拨款收入说明

普宁市交通运输局2015年度财政拨款收入合计 6431.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 6181.85万元，比年初预算数增加5655.11 万元，增长1073.60 %；主要原因是农村公路建设补助计划增加；追加款项;政府性基金预算财政拨款收入250 万元，比年初预算数增加250 万元,主要原因是政府重点建设项目,财政追加款项。

（二）普宁市交通运输局2015年度财政拨款支出说明

普宁市交通运输局2015年度财政拨款支出合计 6431.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 6181.85 万元，比年初预算数增加5655.11 万元，增长1073.60 %；主要原因是农村公路建设补助计划增加；追加款项;政府性基金预算财政拨款支出 250万元，比年初预算数增加250 万元；主要原因是政府重点建设项目,财政追加款项。

分功能科目看，一般公共服务（类）其他一般公共服务支出事务（款）1499.58 万元，主要用于人员工资福利社保医保缴费等；城乡社区支出（类）   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款） 250万元，主要用于政府重点建设项目；交通运输支出（类）公路水路运输（款）2651.27 万元，主要用于农村公路建设补助；交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）1574 万元，主要用于对城市公交、对农村道路客运、对出租车的补贴；交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）457 万元，主要用于农村公路建设补助。

三、普宁市交通运输局2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

普宁市交通运输局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 16万元，完成预算 4.6万元的 347.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为16 万元，完成预算 4.6万元的347.82 %；公务接待费支出决算为 0 万元。2015年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，执法管理加强,车辆维护费增加。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年增加10万元，增长166.66 %。其中：因公出国（境）费支出决算0 万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行维护费支出决算增加10 万元，增长166.66 %；公务接待费支出决算0 万元，去年为4.7万元,下降100%。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是根据工作需要，执法管理加强,车辆维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 16万元，占 100%；公务接待费支出 0万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组 0 个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 16 万元，其中：公务用车购置支出为0 万元，2015年公务用车购置数 0  辆；公务用车运行及维护支出16 万元，2015年局机关及下属公务用车保有量为 5 辆，主要用于公务执勤。

3.公务接待费支出 0 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出159.41万元,比上年减少62.43万元，降低28.14%。主要原因是：厉行节约,严格控制机关运行成本。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，与上年保持不变.

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门占有使用国有资产2258.25万元，主要实物资产数据情况为：土地、房屋及构筑物共1859.44万元。本部门共有车辆5辆，其中一般公务用车2辆，一般执法执勤用车3辆。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

     2015年，我局根据上级的指示精神,对预算公开渠道不够规范等问题,进行全面整理,按照要求和公开模板样式进行完善公开,项目绩效目标覆盖达100％,对比上年推进表格规范化,表格无数字,也以空表公开。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：普宁市交通运输局2015年部门决算表