普宁市科技工业园管理委员会2015年部门决算

目       录

第一部分   普宁市科技工业园管理委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   普宁市科技工业园管理委员会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   普宁市科技工业园管理委员会2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   普宁市科技工业园管理委员会概况

（一）部门主要职责

普宁市科技工业园管理委员会为市人民政府管理的公益一类事业单位，正科级。主要任务是贯彻执行国家有关的法律法规和方针政策，编制科技工业园经济和社会发展规划，依法制定科技工业园的有关管理制度，并经批准发布实施；负责行使市政府授权的市一级若干管理权限，对科技工业园实行统一领导、统一规划、统一管理；负责招商引资，引导发展高新技术产品，市政府授权管委会负责对科技工业园各类项目的审批，并进行监督管理，负责对投资项目提供投资指引、投资业务咨询，协助投资项目申报及有关注册登记，实行“一个窗口”收费等“一条龙”服务工作，并对园区企业进行管理；协助科技工业园投资企业拓展国内外市场，收集国内外科技信息、市场信息，组织投资项目洽谈、产品展销和各种商贸活动；负责科技工业园及配套生活区土地、公共基础设施的开发建设和管理，协助办理土地使用权出让、转让等有关手续；负责园区内的环境保护、安全生产和供水、供电、通讯、排污等公共设施建设和管理工作；协调园区企业与有关职能部门的业务关系；承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置

市科技工业园管理委员会为市人民政府管理的公益一类事业单位，内设机构3个，分别为办公室、企业引进管理股和规划开发管理股。

本部门没有下属下单位。

第二部分   普宁市科技工业园管理委员会2015年部门决算表

部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分  普宁市科技工业园管理委员会2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

普宁市科技工业园管理委员会2015年度总收109.68万元，其中本年收入109.68万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入109.68万元，比上年决算数减少18.06万元，增长-14.14 %。主要原因：一是人员经费拨款减少，二是项目拨款数减少。

2．上级补助收入 0万元。

3．事业收入0 万元。

 4．经营收入 0万元。

5．其他收入 0万元。

（二）年度支出总体情况

普宁市科技工业园管理委员会2015年度总支出109.68万元，其中本年支出109.68万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出109.68万元，主要用于人员工资福利，商品和服务，住房公积金，比上年决算数减少18.06万元，下降14.14%，主要原因是人员减少。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

普宁市科技工业园管理委员会2015年度财政拨款收入合计109.68万元。其中：一般公共预算财政拨款收入109.68万元，比年初预算数增加19.95万元，增长22.23%；主要原因是人员工资增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元。

（二）2015年度财政拨款支出说明

普宁市科技工业园管理委员会2015年度财政拨款支出合计109.68万元。其中：一般公共预算财政拨款支出109.68万元，比年初预算数增加19.95万元，增长22.23 %；主要原因是人员工资增加。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）109.68万元，主要用于人员工资福利，商品和服务，住房公积金。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

普宁市科技工业园管理委员会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.16万元，完成预算4.16万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元，完成预算 0万元的0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为 3.62万元，完成预算3.62万元的100%；公务接待费支出决算为0.54万元，完成预算0.54万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算与预算数基本持平。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.07万元，下降1.65%。其中：因公出国（境）费支出决算无支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.05 万元，下降1.36%；公务接待费支出决算减少0.02 万元，下降3.57 %。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算无支出；公务用车购置及运行维护费支出3.62万元，占87.02 %；公务接待费支出 0.54万元，占12.98%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元

2.公务用车购置及运行维护费支出 3.62 万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数0 辆；公务用车运行及维护支出 3.62万元，2015年本单位公务用车保有量为 2 辆，主要用于用于机要通信、应急工作。

3.公务接待费支出0.54万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，本单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待18次，接待人数共150人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出32.88万元，比上年增加11.22万元，增加51.8%。主要原因是办公费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本部门本年度暂无开展绩效管理工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件： 普宁市科技工业园管理委员会2015年部门决算表