普宁市人民政府办公室2015年部门决算

目       录

第一部分   普宁市人民政府办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   普宁市人民政府办公室2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   普宁市人民政府办公室2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   普宁市人民政府办公室概况

（一）部门主要职责

普宁市人民政府办公室工作的职能部门。主要职责：

普宁市人民政府办公室主要职责：贯彻执行党和国家的各项方针、政策、法律和法规；检查督促市政府各项决议、决定、重要工作部署以及市政府领导同志重要批示的贯彻执行情况；负责市政府和办公室日常文电的处理；审核、草拟以市政府、市府办名义发布的文件、函件；负责市政府重大活动的组织安排；根据市政府的工作部署和市政府领导的指示，组织对本市重大经济和社会问题的调查研究，及时反馈信息，提出意见和建议。承担《政府工作报告》、主要领导讲话及有关会议材料的起草、审核工作；协助市政府领导组织处理需由市政府处理的突发事件和重大事故；负责市政府各种会议的会务工作，搞好市政府机关行政事务和后勤保障工作，为市政府领导、为基层、为群众服务。

（二）机构设置

普宁市人民政府办公室系行政机关，下设秘书组、综合组、研究室、信息组、督查组、文教组、行政组、战备支前组、应急办等9个组室办；挂牌机构3个：法制局、人防办、金融办；属下参公事业单位3个：档案局、修志办、党政机关事务管理局；事业单位2个：驻深办、采购中心。

第二部分   普宁市人民政府办公室2015年部门决算表

部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分  普宁市人民政府办公室2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

普宁市人民政府办公室2015年度总收入2661.49万元，其中本年收入2661.49万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入2661.49万元，比上年决算数减少894.73万元，下降34%。主要原因：是节约公务开支和控制项目支出。

2．上级补助收入 0万元。

3．事业收入0 万元。

 4．经营收入 0万元。

5．其他收入 0万元。

（二）年度支出总体情况

普宁市人民政府办公室2015年度总支出2661.49万元，其中本年支出2661.49万元。具体情况如下：

1. 一般公共支出（类）支出2641.5万元，主要用于人员工资及公用经费，比上年决算数减少894.72万元，下降   34%。 一是调整项目费用，项目拨款减少。

2、科学技术支出（类）支出14万元，主要用于经济欠发达地区地方志编修专项资金，比上年决算数增加14万元，增加100%，主要原因是用于经济欠发达地区地方志编修专项资金。.

3、其他支出6万元，主要用于部队用煤补贴资金，比上年决算数增加0.9万元，增加 15%，主要原因是增加部队用煤补贴资金。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

普宁市人民政府办公室2015年度财政拨款收入合计2661.5万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2661.5万元，比年初预算数增加1707.52万元，增长65%；主要原因是调整项目收入。

（二）2015年度财政拨款支出说明

普宁市人民政府办公室2015年度财政拨款支出合计2661.5万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2661.5万元，比年初预算数增加1707.52万元，增长65%；主要原因是调整项目支出

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）2641.5万元，主要用于行政运行；科学技术支出（类）社会科学（款）14万元，主要用于科学技术支出；其他支出（类）其他支出（款）6万元，主要用于部队用煤补贴资金。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

普宁市人民政府办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为101.54万元，。其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为  80.19万元；公务接待费支出决算为 21.35万元。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少83.85万元，下降83%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 万元，下降（增长）0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少71.26万元，下降88%；公务接待费支出决算减少12.59万元，下降59%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出80.19万元，占80 %；公务接待费支出 21.35万元，占20 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 80.19万元，其中：公务用车购置支出为 0万元，2015年公务用车购置数14 辆；公务用车运行及维护支出 19.7万元，2015年单位公务用车保有量为 14辆，主要用于机要通信、应急、接待调研等工作。

3.公务接待费支出 21.35万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年度，局机关共接待国外来访团组 18 个，来访外宾 390人次；发生国内接待45次，接待人数共440人。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出469.86万元，比上年减少10.96万元，降低2.5%。主要原因是减少办公支出费。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆14辆，其中，一般公务用车辆（用于机要通信、应急工作）14辆、一般执法执勤用车辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

 1．绩效管理工作总体情况。无

2．部门决算中项目绩效自评结果。无

3．重点项目绩效评价报告。无

4．其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 附件：普宁市人民政府办公室2015年部门决算表