普宁市体育局2015年部门决算

目       录

第一部分   普宁市体育局概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   普宁市体育局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   普宁市2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   普宁市体育局概况

（一）部门主要职责

市体育局是市人民政府主管全市体育工作的职能部门，为参照公务员法管理的正科级事业单位。其主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省有关体育工作的方针、政策、法规。研究拟订体育事业的发展规划和年度计划，并组织实施。

（二）推进体育公共服务，促进多元化体育服务体系建设，指导实施全民健身计划。

（三）对竞赛体育进行宏观指导和管理。

（四）负责在我市举办的体育运动项目比赛和参加上级综合性运动会的组织管理及统筹安排；协调、监督、指导全市性的体育竞赛工作。

（二）机构设置

内设人秘股、群众体育股、训练竞赛股、体育市场管理股共4个职能股。

按照部门决算编报要求，纳入我部门（部门名称）2015年部门决算编报范围的单位共1个，包括局（委、部、办）本级和下属0个预算单位（列明各下属预算单位名称）。

本部门没有下属单位纳入决算。

第二部分   普宁市体育局2015年部门决算表

各部门应当公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分   普宁市体育局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下：

（一）年度收入总体情况

普宁市体育局2015年度总收入906万元，其中本年收入906万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入906万元，比上年决算数增加396万元，增长43.7%。主要原因：一、人员增资；二、举办普宁市第五届暨中学生运动会。

2．上级补助收入0万元

3．事业收入0万元

4．经营收入0万元

5．其他收入0万元

（二）年度支出总体情况

普宁市体育局2015年度总支出906万元，其中本年支出906万元。具体情况如下：

1. 文化体育与传媒支出422.6万元，主要用于工资福利支出257.2万元，比上年决算数增加40.2 万元，增长15.6%，主要原因是人员增资。商品和服务支出165.4万元，比上年决算数增加49.1万元，增长29.7%,主要原因是举办普宁市第五届暨中学生运动会。

2.其他（类）支出483.4万元，主要支出项目有用于体育事业的彩票公益金支出，比上年决算数增加313.8 万元，增长185%，主要原因是一、举办普宁市第五届运动会暨中学生运动会，二、加大群众体育全民健身、体育场地、支持各体育协会各项活动等投入。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

普宁市体育局2015年度财政拨款收入合计906万元。其中：一般公共预算财政拨款收入422.6万元，比年初预算数增加113.6万元，增长36%；主要原因: 一、人员增资；二、举办普宁市第五届暨中学生运动会；政府性基金预算财政拨款收入483.4万元，比年初预算数增加483.4万元，增长100%；主要原因是按年底财政实际拨入体育彩票销售额提取的公益金，主要用于加大各基层体育场地设施投入，加大力度支持各体育协会组织开展全民健身活动，举办普宁市第五届暨中学生运动会。

（二）2015年度财政拨款支出说明

普宁市体育局2015年度财政拨款支出合计906万元。其中：一般公共预算财政拨款支出422.6万元，比年初预算数增加113.6万元，增长36 %；主要原因: 一、人员增资；二、举办普宁市第五届暨中学生运动会；政府性基金预算财政拨款支出483.4万元，比年初预算数增加483.4万元，增长100 %；主要原因是按年底财政实际拨入体育彩票销售额提取的公益金，主要用于加大各基层体育场地设施投入，加大力度支持各体育协会组织开展全民健身活动，举办普宁市第五届暨中学生运动会。

分功能科目看，文化体育与传媒支出（类）体育（款）422.6万元，主要用于工资福利支出257.2万元，比上年决算数增加40.2 万元，增长15.6%，主要原因是人员增资。商品和服务支出165.4万元，比上年决算数增加49.1万元，增长29.7%,主要原因是举办普宁市第五届暨中学生运动会；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）483.4万元，主要原因是加大各基层体育场地设施投入，加大力度支持各体育协会组织开展全民健身活动，举办普宁市第五届暨中学生运动会。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

普宁市体育局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为5.2万元，完成预算6.6万元的78.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.2万元，完成预算6.6万元的78.8%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少1.42万元，下降21.4%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.42万元，下降21.4%；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。；公务接待费支出减少（增加）的主要原因是……。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.2万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆，主要包括……；公务用车运行及维护支出5.2万元，2015年局机关公务用车保有量为2辆，主要用于公务出差。

3.公务接待费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出906万元，比上年增加566万元，增长166%。主要原因是：一、人员增资；二、加大力度支持各体育协会组织开展全民健身活动；三、举办普宁市第五届暨中学生运动会。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门没有发生政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   本部门没有开展预算绩效评估管理工作。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，本部门对公开内容中涉及的专业名词进行解释，如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：普宁市体育局2015年部门决算表