普宁市政协办公室2015年部门决算

目       录

第一部分   普宁市政协办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   普宁市政协办公室2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   普宁市政协办公室2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   普宁市政协办公室概况

（一）部门主要职责

市政协主要职能是：政治协商、民主监督、参政议政。普宁市政协办公室是普宁市政协委员会综合办事机关。主要职责：1、负责政协党组和常委会主要会议决定事项交办的组织实施和督促检查；2、处理机关的日常工作；3、协调各工委、各室的工作关系；4、负责本级政协会议、常委会、主任会及有关重要会议的会务工作。

（二）机构设置

市政协机关内设2个正科级工作机构：市政协办公室、组织联络室。6个专门委员会：提案委员会、商贸委员会、农业委员会、教科文卫体委员会、社会法制与环境资源委员会、港澳台侨和宗教委员会。截止至2015年12月31日，市政协办公室共有编制12名，其中：机关行政编制11名，工勤编制1名；实有编制内在职人员13名。按照部门决算编报要求，纳入普宁市政协办公室2015年部门决算编报范围的单位共1个，即普宁市政协办公室。本单位没有没有下属下单位。

第二部分   普宁市政协办公室2015年部门决算表

（一）《收入支出决算总表》

（二）《收入决算表》

（三）《支出决算表》；

（四）《财政拨款收入支出决算总表》

（五）《一般公共预算财政拨款支出决算表》

（六）《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

（七）《财政拨款“三公”经费支出决算表》

（八）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分  普宁市政协办公室2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

普宁市政协办公室2015年度总收入332.77万元，其中本年收入332.77万元。具体情况如下：

财政拨款收入332.77万元，比上年决算数增加6.62万元，上涨2.03%。主要原因是：新增人员经费支出增多，专项工作相对2014年较多。

（二）年度支出总体情况

普宁市政协办公室2015年度总支出332.77万元，其中本年支出332.77万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出332.77万元，主要用于工资福利、商品和服务、个人和家庭的补助、其他资本性支出等开支，比上年决算数增加6.62万元，上涨2.03%，主要原因是：相关政策调整导致新增人员经费支出增多，此外专项工作任务相对较多。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

普宁市政协办公室2015年度财政拨款收入合计332.77万元。其中：一般公共预算财政拨款收入332.77万元，比年初预算数增加6.62万元，增长2.03%。主要原因是年中相关政策调整导致人员经费增多，此外专项工作任务相对较多。

（二）2015年度财政拨款支出说明

普宁市政协办公室2015年度财政拨款支出合计332.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出332.77万元，比年初预算数增加6.62万元，增长2.03%。主要原因是年中相关政策调整导致人员经费增多，此外专项工作任务相对较多。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

普宁市政协办公室2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为28.45万元，完成预算39万元的72.95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为25.17万元，完成预算的83.34%；公务接待费支出决算为3.28万元，完成预算8.8万元的37.27%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年39万元减少10.55万元，下降37.08。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少5.03万元，下降19.98%；公务接待费支出决算减少5.52万元，减少62.73%。因公出国（境）费支出对比上年度无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是减少公务用车购置，加强公务用车的管理，严格控制经费支出；公务接待费支出减少的主要原因是落实中央八项规定精神，严控制接待经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.17万元，占88.47%；公务接待费支出3.28万元，占11.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.17万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出25.17万元，2015年单位公务用车保有量为3辆，主要用于一般公务使用。

3.公务接待费支出3.28万元，主要用于单位按规定开支的公务接待支出。2015年，单位共接待共接待7批次，60人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度，本部门机关运行经费支出332.77万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），主要用于工资福利、商品和服务、个人和家庭的补助、其他资本性支出等开支，比上年决算数增加6.62万元，上涨2.03%，主要原因是：相关政策调整导致新增人员经费支出增多，此外2015年工作任务相对较多。同时也厉行节约，压缩开支，推进节约型机关建设，加强各项经费支出管理，增强行政成本意识，提高工作效率

（二）政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆3辆，都属于一般公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本年度无开展预算绩效管理工作。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：普宁市政协办公室2015年部门决算表