普宁市总工会2015年部门决算

目       录

第一部分   普宁市总工会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   普宁市总工会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   普宁市总工会2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   普宁市总工会概况

（一）部门主要职责

普宁市总工会是市委领导的负责工会工作的群众团体。主要任务：（一）贯彻落实党和国家关于工会工作的方针、政策，研究、制订全市工会工作计划和有关规定，并组织实施。（二）指导基层工会参与民主管理，对企事业的劳动、安全、卫生、保护实施职工群众监督检查，依法调处劳动关系。（三）协助有关部门做好职工生活福利和社会保障工作，维护职工合法权益。（四）组织、指导职工开展劳动竞赛，技术革新、职工群众科技活动，提出合理化建议，促进经济和事业发展，做好劳模、先进生产（工作）者及先进集体的评选工作。（五）指导基层工会开展职工的政治思想、文化、技术教育和健康的文体、娱乐活动。（六）指导工会组织建设和干部培训教育工作。（七）做好职工群众来信来访接待;提供业务指导、信息咨询服务;管理直属单位。（八）承办市委和上级工会交办的其他事项。

（二）机构设置

总工会内设机构为组织部、生产部、宣教部和生活女工部四个部。

市总工会属下一个事业单位普宁市工人文化宫。

第二部分  2015年部门决算表

公开8张部门决算表格，包括：1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分  普宁市总工会2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

普宁市总工会2015年度总收入169.77万元，其中本年收入169.77万元。具体情况如下：

财政拨款收入169.77万元，比上年决算数增加17.26万元，增长11 %。主要人员工资待遇提高。

（二）年度支出总体情况

普宁市总工会2015年度总支出169.77万元，其中本年支出169.77万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出169.77万元，行政运行147.48万元，其他群众团体事务支出22.29万元。

一般公共服务支出基本支出中人员经费142.89万元，主要用于人员经费，比上年决算数增加16.67万元，增长13.21%，主要原因是人员工资津贴、对全市困难职工帮扶救济。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）普宁市总工会2015年度财政拨款收入说明

普宁市总工会2015年度财政拨款收入合计169.77 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入169.77万元。

（二）普宁市总工会2015年度财政拨款支出说明

普宁市总工会2015年度财政拨款支出合计 169.77万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 169.77万元。

分功能科目看，一般公共服务（类）群众团体事务（款） 169.77万元，主要用于行政运行147.48万元，其他群众团体事务支出22.29万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

普宁市总工会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.3万元，完成预算4万元的80 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的%；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.1万元，完成预算2.2万元的 95%；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算1.2万元的93 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.1万元，下降2%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.1 万元，下降5 %；公务接待费支出决算减少0.2 万元，下降6 %。公务用车购置及运行维护费支出减少主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求；公务接待费支出减少的主要原因是厉行节约的要求。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，占64%；公务接待费支出1.1万元，占36%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出2.1万元，其中：公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出2.1万元，2015年机关单位公务用车保有量为1辆，为一般公务用车。

2.公务接待费支出1.1万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，机关共发生国内接待32次，接待人数共68人。

3.因公出国（境）费支出0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出26.88万元，比上年增加0.58万元，增加2%。主要原因是：本年度工会活动增多。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门没有政府采购。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

   本年度，本部门无主要的民生项目和重点支出项目。支出为主要慰问困难职工、春节送温暖。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件： 普宁市总工会2015年部门决算表