中共普宁市委办公室2015年部门决算

目       录

第一部分   中共普宁市委办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  中共普宁市委办公室2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   中共普宁市委办公室2015年部门决算情况说明 

第四部分  名词解释

第一部分   中共普宁市委办公室概况

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党中央的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织实施工作。

2.负责市委及市委办日常文书的处理，上级党委和市委重要工作部署贯彻落实的督促检查，市委指示、市委领导同志批示的转达、催办和落实，市委各种会议的组织协调和市委领导参加重大活动的组织安排。

3.根据市委的工作部署，开展调研，收集信息，反映动态；承担市委、市委办部分文件、文稿的起草、修改和文件的校核、印制、发送工作。

4.负责市委机关部分行政事务和后勤保障工作。

5.负责党政系统的密码通信和密码管理，负责中央、省委、揭阳市委和我市市委文件以及党政军领导机关及其主要部门的核心文电、信件的传递工作；负责密码保密工作。

6.负责对全市保密工作的宏观管理和指导；负责涉及国家秘密的通信、办公自动化和计算机信息系统以及计算机信息系统国际联网的保密设施建设及保密管理工作；负责涉密工程鉴定。

7.负责市委、市人大、市政协、市纪委及有关部门的来访客人及其上级来普指导、检查工作有关领导同志、重要侨领接待工作的协调、安排。

8.承担市委及市委领导交办的其他任务，以及省委办公厅、揭阳市委办公室交办的其他事项。

（二）机构设置

市委办公室内设3个职能组：秘书组、信息组、行政组。

下属单位：市接待科、市国家保密局、市委办公室机要局、市委政策研究室、督查室。

分管单位：中共普宁市委党史研究室

机关行政编制47名，事业编制6名。                 报账单位：宣传部、统战部、直工委、团市委、妇联、信访局                                           

  第二部分 中共普宁市委办公室2015年部门决算表

 1.收支总表（3张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算表》；

2.财政拨款收支表（5张），即：《财政拨款收入支出决算总表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第三部分  2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

 （一）年度收入总体情况

 2015年度总收入2013.33万元，其中本年收入  万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入2012.39万元，比上年决算数减少439.3万元，下降17.92%。

5．其他收入 0.94万元，比上年决算数减少10.04万元，下降91.44%。

（二）年度支出总体情况

 2015年度总支出1672.56万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出1662.56万元，比上年决算数减少548.35万元，下降24.8% 。    

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

 2015年度财政拨款收入合计 2012.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2012.39 万元，比年初预算数减少441.97万元，下降18%；主要原因是减少项目经费的拨入。

（二）2015年度财政拨款支出说明

 2015年度财政拨款支出合计1672.56 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1672.56 万元，比年初预算数减少781.8万元，下降31.85%。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为 98.18万元，完成预算158.13万元的62.09 %。其中：因公出国（境）费支出决算为10万元，完成预算0万元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为88.18万元，完成预算136.29万元的64.7%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算 21.84万元的0 %。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出     比     预 算 有 所 节 约。                                            与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少59.95万元，下降37.91%。其中：因公出国（境）费支出决算增加10万元，增长100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少48.11万元，下降35.30 %；公务接待费支出决算减少21.84万元，下降100%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是赴港联系业务增加；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公车改革车辆减少，维护费开支减少；公务接待费支出减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费10万元，占10.19%；公务用车购置及运行维护费支出88.18万元，占89.18%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出境费支出10万元。全年使用财政拨款安排局统战部出境团组4个、累计15人次。包括住宿费、旅费、伙食补助费、杂费。

2.公务用车购置及运行维护费支出88.18万元，其中：公务用车购置支出为1.2万元，2015年公务用车购置 1 辆 摩托；公务用车运行及维护支出86.98万元，2015年机关及下属7个单位公务用车保有量为12辆。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出1662.56万元 ，比上年减少781.8万元，降低31.85%。主要原因是：“三公”经费、会议费及项目费用减少较多。

（二）政府采购支出情况说明

本年度没有政府采购业务。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：一般公务用车10辆，其他用车 2辆，其他用车主要用于机要通信、应急工作。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：中共普宁市委办公室2015年部门决算表