中共普宁市委组织部2015年部门决算

目       录

第一部分   中共普宁市委组织部概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   中共普宁市委组织部2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分   中共普宁市委组织部2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   中共普宁市委组织部概况

（一）部门主要职责

市委组织部的主要职责是：贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策，拟订并组织实施全市有关组织、干部工作规章制度以及党员、干部管理规划；综合协调干部宏观管理和培养选拔优秀年轻干部、女干部、党外干部以及后备干部工作；研究和指导全市各级党组织建设；负责市管干部的考察和办理任免、工资、待遇、退休审批手续；负责组织、干部工作的检查监督和调查研究；负责知识分子工作的检查、指导、协调，负责市管优秀专家和拔尖人才的选拔管理；主管干部教育工作；负责退（离）休干部宏观管理等。

（二）机构设置

市委组织部加挂老干部局牌子，内设机构有7个组，分别是：秘书组、组织组、农村组织组、干部组、干部监督组、干部培训组、人才工作组。下属事业单位有2个，分别是市党员电化教育办公室（参照公务员法管理）和市老干部活动中心。市委组织部（含老干部局）共有编制38名，其中：机关行政编制25名，工勤编制4名；事业编制9人（参照公务员法管理人员5名）。至2015年12月31日，实有编制内在职人员30名。

第二部分   中共普宁市委组织部2015年部门决算表

（一）《收入支出决算总表》

（二）《收入决算表》

（三）《支出决算表》；

（四）《财政拨款收入支出决算总表》

（五）《一般公共预算财政拨款支出决算表》

（六）《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

（七）《财政拨款“三公”经费支出决算表》

（八）《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第三部分  中共普宁市委组织部2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

市委组织部2015年度总收入444.88万元，其中本年收入444.88万元。具体情况如下：

1、财政拨款收入444.88万元，比上年决算数减少88.63万元，下降16.61%。主要原因是：专项工作相对2014年较少。

2．上级补助收入0万元。

3．事业收入0万元。

4．经营收入0万元。

5．其他收入0万元。

（二）年度支出总体情况

市委组织部2015年度总支出444.88万元，其中本年支出444.88万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出437.88万元，主要用于工资福利、商品和服务、个人和家庭的补助、其他资本性支出等开支，比上年决算数减少88.63万元，下降16.61%，主要原因是：2014年承担全市党的群众路线教育实践活动牵头抓总组织实施工作，各项工作任务重，开支口子较多；2015年工作任务相对较少，同时厉行节约，压缩开支。

2. 农林水支出7.00万元，主要用于山区创业青年培训经费。

二、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

中共普宁市委组织部2015年度财政拨款收入合计444.88万元。其中：一般公共预算财政拨款收入444.88万元，比年初预算数增加171.45万元，增长62.7%；主要原因是：

财政专项经费拨款收入比较多，一是组织建设和农村基层治理；二是老干部工作；三是老干部大学筹办。四是开展“落实总书记要求，建设模范部门”教育实践活动。

（二）2015年度财政拨款支出说明

市委组织部2015年度财政拨款支出合计444.88万元。其中：一般公共预算财政拨款支出444.88万元，比年初预算数增加171.45万元，增长62.7%；主要原因是：一是加强组织建设和农村基层治理。随着全市各级党组织建设和农村基层治理工作的深入推进，各项任务增多加重，工作经费开支比预算有所增大，组织事务支出比预算增加28.45万元。二是加强老干部工作。在重大节日、老干部生病住院或有特殊困难时开展上门走访慰问，慰问离退休干部（或遗属）1751人次，慰问金81.92万元；2015年度老干部、老战士活动经费13万元。三是筹办老干部大学。先后完成学校教学办公场地装修改造和有关设施配套安装、人员配置、老师聘任、课程设置和规章制度制订等各项前期准备工作，并于2015年5月12日正式挂牌成立，2015年6月15日正式开班，开设卫生保健、太极拳、合唱、舞蹈和潮乐五个专业班，聘请教师29名，在校学员170名。老干部大学教学经费支出11.85万元，老干部学习场所基础设施建设等支出10.15万元。四是加强干部学习教育和培训。在市委党校开设主体班次14个共25期培训班，征订全国第四批干部学习培训教材9.68万元。五是加强全市干部档案管理。全市干部档案整理工作经费6.4万元。六加强组工干部自身队伍建设。在全市组织系统开展“落实总书记要求，建设模范部门”教育实践活动，工作经费支出3.00万元。七是加强关工委工作。关工委2014、2015年度山区创业青年培训经费7.00万元。

三、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市委组织部2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.36万元，完成预算6.4万元的99.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.53万元，完成预算5.6万元的98.75%；公务接待费支出决算为0.83万元，完成预算0.8万元的103.75%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与上年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少0.13万元，下降2.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.12万元，下降2.12 %；公务接待费支出决算减少0.004万元，下降0.48%。因公出国（境）费支出对比上年度无增减变化；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是加强公务用车的管理，严格控制经费支出；公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定以及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，严格控制接待标准、陪餐人数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5.53万元，占86.95%；公务接待费支出0.83万元，占13.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出5.53万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出5.53万元，2015年部机关及下属2个单位公务用车保有量为2辆，主要用于一般公务使用。

3.公务接待费支出0.83万元，主要用于单位按规定开支的公务接待支出。2015年，部机关及下属2个单位共接待共接待3批次，32人次。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年度，本部门机关运行经费支出132.49万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2014年度减少39.94万元，下降23.16%。主要原因是：专项工作相对2014年较少，同时推进节约型机关建设，加强各项经费支出管理，增强行政成本意识，提高工作效能。

（二）政府采购支出情况说明

本年度本部门没有政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2015年9月30日，本部门共有车辆4辆，都属于一般公务用车；实施公车改革后，即2015年10月1日至2015年12月31日，本部门有车辆1辆，属于一般公务用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本年度本部门没有项目需要进行绩效管理。

第四部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指单位本年度从财政取得的财政拨款。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国 （境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

附件：中共普宁市委组织部2015年部门决算表