普宁市畜牧水产局2018年部门预算

目 录

第一部分 普宁市畜牧水产局概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  普宁市畜牧水产局预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算收支预算表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 普宁市畜牧水产局预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   普宁市畜牧水产局概况

 

（一）部门主要职责

普宁市畜牧水产局为正科级事业单位，赋予行政管理职能，成立于1988年6月4日经普宁市人民政府批准设立。主要职能有：1、宣传、贯彻、执行国家有关畜牧兽医、水产的法律、法规和方针政策。指导畜牧水产业的结构调整，研究提出畜牧业（饲料生产）、渔业养殖发展规划及重大技术措施；

2、负责兽医医政、兽药药政、渔药渔政和种畜禽、牧草、饲料和饲料添加剂的行政管理工作；

3、组织实施动物防疫、检疫工作；组织动物疫病控制和扑灭工作；

4、负责国家、行业、地方相关标准的监督实施；

5、组织实施畜禽产品、水产养殖安全相关工作的监督管理，组织实施畜禽产品资源和草地资源保护工作；

6、管理局属下单位，指导乡镇畜牧兽医机构的技术业务工作；

7、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

机关参照公务员管理，内设人秘股、畜牧兽医股、水产股、饲料监督股、科教股、经营管理股和行政审批股7个机构，下设普宁市动物卫生监督所、普宁市市区畜牧兽医站、普宁水产技术推广站、普宁市禽畜良种推广站4个下属财政核拨事业单位。人员编制81人（含行政编制30人，事业编制51人），实有人员69人（含行政人员27人，事业人员42人）。

第二部分 普宁市畜牧水产局2018年部门预算表

 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算收支预算表

十、2018部门预算基本支出预算表

十一、2018部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年普宁市畜牧水产局预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算620.69万元，比上年增加16.42万元，增长2.72%，主要原因是在职人员增加、其他社会保障缴费列入预算；支出预算620.69万元，比上年增加16.42万元，增长2.72%，主要原因是增加人员经费和公用经费。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排1万元，与上年保持不变。公务用车购置及运行费1万元，其中：公务用车运行费1三元，与上年保持不变。

三、事业运行经费安排情况

    2018年，本部门事业运行经费安排14.25万元，比上年增加0.39万元，增长2.81%，主要原因是增加人员经费和公用经费。其中：办公费12.42万元，印刷费0万元,邮电费0万元,差旅费0万元,会议费0万元, 福利费0.83万元,日常维修费0万元，专用材料及一般设备购置费0万元,办公用房水电费0万元,办公用房取暖费0万元,办公用房物业管理费0万元,公务用车运行维护费1万元等。

四、政府采购情况

    2018年本部门政府采购安排0万元.

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为：占有使用车辆共2辆，其中一般公务用车1辆，执法用车1辆。

六、预算绩效信息公开情况

2018年，我局各项项目目标覆盖率为100%，我局推进了动物产品检疫等工作，有效的带动了社会效益和经济效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：普宁市畜牧水产局2018年部门预算表