普宁广播电视大学2018年部门预算

 

 

目 录

 

第一部分  普宁广播电视大学概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算收支预算表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分  2018年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

 

第一部分   普宁广播电视大学概况

 

（一）部门主要职责

普宁广播电视大学（简称：普宁电大）是普宁市唯一一所运用多种媒体进行现代远程教育的综合性高等学校，主要是面向在职成人开展高等学历教育和非学历教育培训以及公共服务；开展岗位培训、学历教育及农村实用技术培训，以及为各类社会成员更新知识和掌握新的技能、休闲学习提供教育服务；统筹利用电大体系教育资源，建设远程教育公共服务体系和普宁市全民终身教育学习网站，为高等学校及其他教育机构开展远程教育提供学习支持服务和承担开展社区教育、终身教育的工作。我校属于事业单位，设置内部机构为办公室、教务处、总务处。

（二）机构设置

普宁广播电视大学为普宁市唯一科级建制的成人高校，由市人民政府直接领导。为广大求学者提供终生接受教育的机会和条件，为普宁市教育部门以及其他机构开展现代远程教育提供教育资源、教学管理和学习支持服务。本单位为全额财政拨款单位。2000年10月12日普宁市机构编制委员会普机编〔2000〕21号核定我校行政编制6名，专任教师数17名，工勤人员3名。本单位没有下属单位。

 

第二部分 普宁广播电视大学2018年部门预算表

 

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科 目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算收支预算表

十、2018年部门预算基本支出预算表

十一、2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算196.66万元，比上年增加0.29万元，增长0.15%，主要原因是调整工资标准，预算收入增加；支出预算196.66万元，比上年增加0.29万元，增长0.15%，主要原因是调整工资标准，预算支出增加。

二、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排2.6万元，比上年减少3.02万元，下降53.74%，主要原因是没有公车运行维护费，规范管理，节约开支。其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行费0万元；公务接待费2.6万元，比上年减少0.08万元，下降29.8%，主要原因是规范管理，节约开支。

三、  机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排66.64万元，与上年保持不变。其中：办公费15.3万元，印刷费1.8万元，邮电费1.9万元，差旅费2.9万元，会议费0元，福利费24万元，日常维修费15.8万元，专用材料及一般设备购置费2.5万元，办公用房水电费2.44万元，办公用房取暖费0，办公用房物业管理费0，公务用车运行维护费0万元等。

四、政府采购情况

2018年本部门没有政府采购安排。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门占有使用国有资产总体情况为1758089元，分布构成情况为：通用设备1568774元；家具用具及其其他189315元。

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、专户资金：财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

四、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

六、用事业基金弥补收支差额：是事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

七、上年结转：是指预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度按照原用途继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

八、结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

九、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

十、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费:包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

十二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

十三、教育支出：反映政府教育事务支出。有关具体事务包括教育行政管理、学前教育、小学教育、初中教育、普通高中教育、普通高等教育、初等职业教育、中专教育、技校教育、职业高中教育、高等职业教育、广播电视教育、留学生教育、特殊教育、干部继续教育、教育机关服务等。

十四、其他支出：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

附表：普宁广播电视大学2018年部门预算表